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Impuestos sobre las ventas en EE. UU. y exenciones

Article: 000005373
Updated: 28 de febrero de 2025

Envío de los documentos requeridos para la exención de impuestos sobre las ventas

Ícono de signo de exclamaciónImportante: todas las referencias a impuestos se incluyen solo con fines informativos y no deberían considerarse como asesoría fiscal. Póngase en contacto con su asesor fiscal para obtener más ayuda.

 

Constant Contact debe cobrar y remitir el impuesto sobre las ventas (o impuesto sobre el consumo general en Hawái) en varios estados de Estados Unidos. Varias organizaciones que califican como religiosas, científicas, de beneficencia u organizaciones educativas según la Sección 501(c) del Internal Revenue Code (Código Tributario) pueden estar exentas del impuesto estatal y local sobre las ventas. Si su estado eximió a su entidad del impuesto sobre las ventas, envíe el certificado de exención estatal apropiado a Constant Contact para que no le cobremos este impuesto (o el impuesto sobre el consumo general [GET] en Hawái).

Si su empresa u organización está ubicada fuera de Estados Unidos, es posible que se le cobre el IVA o GST aplicable. Si tiene otra pregunta relacionada con impuestos, incluidos impuestos internacionales, lea este artículo.

 


Requisitos de documentación

Su jurisdicción fiscal local se determina en función de la dirección de facturación que usted ingresa en la sección "My Account" (Mi cuenta) de su cuenta de Constant Contact. Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon son los cuatro estados que actualmente no aplican impuestos sobre las ventas. Si su dirección de facturación se encuentra en otro estado, puede que se le cobren estos impuestos. Si su organización está exenta de impuestos sobre las ventas, usted deberá enviar el certificado de exención de impuestos sobre las ventas correspondiente para su estado como se indica a continuación.

Constant Contact actualmente está registrada para cobrar los impuestos sobre las ventas aplicables en los siguientes 37 estados. Los impuestos sobre las ventas se cobran según normas actuales en los estados y jurisdicciones locales, las cuales están sujetas a cambios sin previo aviso. Si el producto que usted compra es gravable en su ubicación, se le cobrarán impuestos. Para que se lo registre como exento de impuestos sobre las ventas, deberá proporcionar un certificado de exención estatal de impuestos sobre las ventas apropiado. Consulte el programa a continuación para ver los certificados de exención que se suelen aceptar por estado. Si tiene preguntas sobre cómo obtener un certificado de exención, póngase en contacto con su asesor fiscal o con la oficina fiscal estatal apropiada.

Ícono de signo de exclamaciónImportante: si tiene una denominación 501(c) del IRS, esta lo exime del impuesto sobre la renta, pero no del impuesto estatal sobre las ventas. Si no se encuentra exento de impuestos sobre las ventas en su estado, deberá pagar los impuestos sobre las ventas aplicables. Si necesita información sobre cómo solicitar una exención al impuesto sobre las ventas, consulte con su asesor fiscal o con el departamento estatal de rentas.

 

EstadoImpuesto estatalImpuesto localCertificado de simplificación de impuestos sobre las ventas (SST) aceptadoCertificados de exención de impuestos sobre las ventas aceptables (autoridad emisora)Formularios aceptables
ArizonaNo Formulario 5000 de Arizona Certificado de exención de impuestos de privilegio de transacción
Formulario 5000A de Arizona Certificado de reventa de Arizona
ColoradoNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Colorado) 
ConnecticutNoNo CERT-119 Adquisición de propiedad personal tangible y servicios por parte de organizaciones exentas que califican
Distrito de ColumbiaNoNoCertificado de exención (oficina de impuestos y rentas de DC) 
FloridaNoNoCertificado de exención para consumidores (Departamento de Rentas de FL) 
GeorgiaNo Formulario ST-5 Adquisición de propiedad personal tangible y servicios por parte de organizaciones exentas que califican
HawáiNoNoCertificado de exención (Departamento de Impuestos de Hawái)
Certificado de reventa (Departamento de Impuestos de Hawái)
Certificado de exención o reventa emitido por el Departamento de Impuestos de Hawái
IdahoNoNo Formulario ST-101 Certificado de reventa o exención de impuestos sobre las ventas
IllinoisNoNo

Certificado de exención de impuestos sobre las ventas (Departamento de Rentas de Illinois)

El número de exención debe estar presente en el certificado

 
IowaNo 31-014 Certificado de exención de impuestos sobre las ventas/uso/consumo general de Iowa
KansasNo

Certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso (Departamento de Rentas de Kansas)

El número de exención debe estar presente en el certificado

 
KentuckyNo Formulario 51A126 Certificado de compras exentas
LuisianaNoNoPor lo general, no se exime a las organizaciones sin fines de lucro                                                           
MaineNoNoCertificado de exención (Servicios de Rentas de Maine) 
MassachusettsNoNo 

Certificados ST-2 y ST-5 de comprador exento de impuestos sobre las ventas

Se deben presentar ambos certificados ST-2 y ST-5

MichiganNo 3372 Certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso de Michigan
MinnesotaNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Minnesota) 
MisisipiNoNo Formulario 72-15-09​ Declaración jurada para exención de pago de servicios públicos de una iglesia
Formulario 72-621-13 Declaración jurada de escuela u organización afiliada

No existen formularios generales
NebraskaNo Formulario 13 Certificado de ventas exentas o reventa de Nebraska para la exención de impuestos sobre las ventas
New JerseyNoCertificado de exención (División de Impuestos de New Jersey)

ST-4 Certificado de uso exento

Se debe incluir el número de registro en el formulario

Nuevo MéxicoNoNoCertificado de transacción no gravable (Departamento de Impuestos y Rentas de Nuevo México) 
Nueva YorkNoNo ST-119.1 Solicitud de un certificado de organización exenta de impuestos estatales y locales sobre las ventas y el uso
Carolina del NorteNo E-595E Certificado de exención de acuerdo de simplificación de impuestos sobre las ventas y el uso
OhioNo STEC B Certificado de exención general de impuestos sobre las ventas y el uso
STEC U Certificado de exención unitaria de impuestos sobre las ventas y el uso
PensilvaniaNoNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Pensilvania)

REV-1715 Declaración de exención de impuestos sobre las ventas de una organización exenta

Se debe incluir el número de exención en el formulario

Rhode IslandNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Rhode Island) 
Carolina del SurNoNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Carolina del Sur) 
Dakota del SurNo Formulario 2040 Certificado de exención de simplificación de impuestos sobre las ventas y el uso
TennesseeNoCertificado de exención (Departamento de Rentas de Tennessee) 
TexasNoNoCertificado de exención (Oficina del Controlador de la Moneda de Texas) 
UtahNo 

Formulario TC-721 Certificado de exención (impuestos sobre las ventas, el uso, el turismo y el alquiler de vehículos motorizados)

Se debe incluir el número de licencia fiscal en el formulario

VermontNo Formulario S-3 Compras para reventa por una organización exenta y con permiso de pago del distrito
VirginiaNoNo Formulario ST-12 Certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso (organizaciones gubernamentales)
Formulario ST-13A Certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso (iglesias)
WashingtonNo  
Virginia OccidentalNo  
WisconsinNo Formulario S-211 Certificado de exención de impuestos sobre las ventas y el uso de Wisconsin 
Formulario S-211E Certificado electrónico de exención de impuestos sobre las ventas y el uso de Wisconsin
WyomingNo  

 

Envío de documentación en línea

Para enviar los documentos requeridos para la exención de impuestos sobre las ventas, a través de su cuenta de Constant Contact, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en los tres puntos en la parte inferior izquierda o en el icono de perfil si tiene el menú de la izquierda minimizado y seleccione Account settings (Ajustes de cuenta).
  2. Haga clic en la pestaña Billing (Facturación).

    Nombre de perfil, la opción desplegable de Account Settings (Configuración de la cuenta) y la pestaña Billing (Facturación) 
     
  3. Deslícese hacia abajo hasta la sección Settings and offers for you (Configuración y ofertas para usted) y haga clic en Are you a non-profit? (¿Su empresa es sin fines de lucro?).

    Sección Settings and offers for you (Configuración y ofertas para usted) y bloque Are you a non-profit? (¿Su empresa es sin fines de lucro?)
     
  4. Para cargar los documentos requeridos, haga clic en Add files (Añadir archivos).

    Portal sin fines de lucro con el botón de Add files (Añadir archivos)
     
  5. Seleccione si va a cargar los documentos para la exención de impuestos, el estatus de organización sin fines de lucro o ambos.
  6. Haga clic en Continue (Continuar).

    Casillas de verificación de la Tax Exemption (Exención fiscal) y del Non-profit Status (Estatus no lucrativo) y botón de Continue (Continuar)
     
  7. Haga clic en Browse for PDFs (Buscar archivos PDF) para elegir los documentos completos que desea cargar.
  8. Haga clic en Submit for Review (Enviar para revisión).

    Botón Browse for PDF (Búsqueda de PDF) y botón Submit for Review (Enviar para revisión)
     

Una vez cargada, su documentación tarda de 24 a 48 horas en procesarse. Puede volver a esta página para verificar el estado de la aprobación.

Si el pedido se rechaza, recibirá un correo electrónico explicando el motivo y detallando si faltara alguna información en los formularios.

Portal de Organización sin fines de lucro con estado Rechazado
 

Si el pedido se aprueba, se le aplicará el descuento y la exención impositiva o el estatus de organización sin fines de lucro de forma automática en su cuenta.

Portal de Organización sin fines de lucro con estado Aprobado
 

 

Envío de documentación por fax o correo electrónico

Al enviar por fax o por correo electrónico su documentación:

  • Incluir su nombre de usuario Constant Contact para asegurarse de que apliquemos el estatus de organización sin fines de lucro a la cuenta correcta.
  • Cuando envíe un fax, debe enviar una Nonprofit/Tax Exemption Cover Letter (Carta de presentación de exención de impuestos/de organizaciones sin fines de lucro) junto con la documentación. Incluir el asunto: ATTN: Nonprofit Paperwork (Attn: Documentación para garantizar estatus de organización sin fines de lucro).
  • Cuando envíe un correo electrónico, debe incluir una línea de asunto que diga: ATTN: Nonprofit Paperwork (Attn: Documentación para garantizar estatus de organización sin fines de lucro).
  • Una vez que se reciba la documentación, su proceso puede demorar de 2 a 4 días hábiles.
  • Contar con un estatus de organización sin fines de lucro o un estatus 501(c) no indica de manera automática que su organización está exenta de pagar impuestos. 
  • Una vez que envíe su documentación para garantizar su estatus de organización sin fines de lucro, no necesita volver a enviarla para obtener el descuento. Después del período de tramitación de dos a cuatro días hábiles, el descuento y el estatus se aplicarán de manera automática a su cuenta.

 

Si se encuentra en un estado que recauda impuestos sobre las ventas y:

  1. Si desea obtener un estatus de organización sin fines de lucro: puede enviar una carta de determinación 501(c) del Servicio de Impuestos Internos y su nombre de usuario al área de Facturación por:
  1. Si desea obtener un estatus de organización sin fines de lucro y exención de impuestos: puede enviar una carta de determinación 501(c) del Servicio de Impuestos Interno y la documentación de exención de impuestos junto con su nombre de usuario de Constant Contact al área de Billing Adjustment (Ajuste de facturación) por:

 

Preguntas de seguimiento

Si tiene preguntas sobre el estado de sus trámites para obtener la exención de impuestos, póngase en contacto con el equipo de Facturación

 

Todos los enlaces que proporcionamos desde sitios que no son de Constant Contact o información sobre productos o servicios que no son de Constant Contact se proporcionan a modo de cortesía y no deben interpretarse como un respaldo de Constant Contact.


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