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US-Verkaufssteuer und Steuerbefreiungen

Article: 000005373
Updated: 28. Februar 2025

Einreichung der für die Umsatzsteuerbefreiung erforderlichen Unterlagen

Symbol AusrufezeichenWichtig: Jegliche Hinweise auf Steuern dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Steuerberatung zu verstehen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

 

Constant Contact ist dazu verpflichtet, die Umsatzsteuer (oder GET auf Hawaii) in einigen Staaten der Vereinigten Staaten zu erheben und abzuführen. Viele Organisationen, die gemäß Absatz 501(c) des Internal Revenue Code als religiöse, wissenschaftliche, wohltätige oder erzieherische Organisationen eingestuft sind, können von der staatlichen und lokalen Umsatzsteuer befreit werden. Falls Ihr Staat Ihr Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit hat, reichen Sie bitte die entsprechende staatliche Freistellungsbescheinigung bei Constant Contact ein, damit wir Ihnen keine Umsatzsteuer (oder allgemeine Verbrauchssteuer (GET) in Hawaii) berechnen.

Wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, kann Ihnen eine Mehrwertsteuer oder GST in Rechnung gestellt werden. Für alle anderen steuerlichen Fragen, einschließlich internationaler Steuern, lesen Sie bitte diesen Artikel.

 


Dokumentationsanforderungen

Wir bestimmen Ihre örtliche Steuerjurisdiktion anhand der Rechnungsanschrift, die Sie im Abschnitt „My Account“ (Mein Account) in Ihrem Constant Contact Account angegeben haben. Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon sind die vier Staaten, in denen es derzeit keine Umsatzsteuer gibt. Wenn Ihre Rechnungsadresse in einem anderen Staat liegt, wird Ihnen möglicherweise die Umsatzsteuer berechnet. Wenn Ihre Organisation von der Umsatzsteuer in Ihrem Staat befreit ist, müssen Sie eine entsprechende Bescheinigung über die Umsatzsteuerbefreiung für Ihren Bundesstaat einreichen, wie unten beschrieben.

Constant Contact ist derzeit in den folgenden 37 Staaten für die Erhebung von Umsatzsteuer registriert. Die Umsatzsteuer wird auf der Grundlage der in den einzelnen Staaten und lokalen Gerichtsbarkeiten geltenden Vorschriften erhoben, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sie werden belastet, wenn das von Ihnen gekaufte Produkt an Ihrem Standort steuerpflichtig ist. Um als von der Umsatzsteuer befreit gekennzeichnet zu werden, müssen Sie eine entsprechende Bescheinigung über die Umsatzsteuerbefreiung vorlegen. Siehe nachstehende Tabelle für allgemein akzeptierte Befreiungsbescheinigungen nach Bundesland. Bei Fragen zum Erhalt von Freistellungsbescheinigungen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder das zuständige Finanzamt.

Symbol AusrufezeichenWichtig: Wenn Sie vom IRS als 501(c) anerkannt sind, sind Sie von der Einkommenssteuer befreit, nicht aber von der staatlichen Umsatzsteuer. Wenn Sie von Ihrem Staat nicht von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen Sie die geltende Umsatzsteuer zahlen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder das Finanzamt, wenn Sie Informationen zur Beantragung einer Umsatzsteuerbefreiung benötigen.

 

StaatStaatliche SteuerLokale SteuerSST-Bescheinigung akzeptiertAnnehmbare Umsatzsteuerbefreiungsbescheinigungen (ausstellende Behörde)Annehmbare Formulare
ArizonaJaJaNein Arizona-Formular-5000 Bescheinigung über die Befreiung von der Transaktionssteuer
Arizona-Formular-5000A Bescheinigung über den Wiederverkauf in Arizona
ColoradoJaJaNeinFreistellungsbescheinigung (Colorado Dept. of Revenue) 
ConnecticutJaNeinNein CERT-119 Erwerb von materiellen Gütern und Dienstleistungen durch qualifizierte steuerbefreite Organisationen
Bezirk von KolumbienJaNeinNeinBescheinigung über die Steuerbefreiung (DC Office of Tax and Revenue) 
FloridaJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung für Verbraucher (FL Dept. of Revenue) 
GeorgiaJaNeinJa Formular ST-5 Erwerb von materiellen Gütern und Dienstleistungen durch qualifizierte steuerbefreite Organisationen
HawaiiJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung (Hawaii Dept. of Taxation)
Wiederverkaufsbescheinigung (Hawaii Dept. of Taxation)
Freistellungs- oder Wiederverkaufsbescheinigung (Hawaii Dept of Taxation)
IdahoJaNeinNein Formular ST-101 Bescheinigung über den Wiederverkauf oder die Befreiung von der Umsatzsteuer
IllinoisJaNeinNein

Bescheinigung über die Befreiung von der Verkaufssteuer (Illinois Dept. of Revenue)

Freistellungsnummer auf der Bescheinigung erforderlich

 
IowaJaNeinJa 31-014 Bescheinigung über die Befreiung von der Verkaufs-/Verbrauchs-/Steuerpflicht
KansasJaNeinJa

Bescheinigung über die Befreiung und Nutzung von der Verkaufssteuer (Kansas Dept. of Revenue)

Freistellungsnummer auf der Bescheinigung erforderlich

 
KentuckyJaNeinJa Formular 51A126 Kaufbefreiungsbescheinigung
LouisianaJaNeinNeinGemeinnützige Organisationen sind standardmäßig nicht befreit                                                           
MaineJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung (Maine Revenue Services) 
MassachusettsJaNeinNein 

ST-2 und ST-5 Umsatzsteuerbefreiung - Bescheinigung für Käufer

Muss sowohl ST-2 als auch ST-5 einreichen

MichiganJaNeinJa 3372 Umsatzsteuerbefreiung in Michigan (Certificate of Exemption of Sales and Use Tax)
MinnesotaJaNeinJaFreistellungsbescheinigung (Minnesota Dept. of Revenue) 
MississippiJaNeinNein Formular 72-15-09​ Bescheinigung über die Befreiung von kirchlichen Versorgungsleistungen
Formular 72-621-13 Bescheinigung einer Schule oder angeschlossenen Organisation

Keine allgemeinen Formulare
NebraskaJaNeinJa Formular 13 Nebraska Wiederverkaufs- oder Freistellungszertifikat für Umsatzsteuerbefreiung
New JerseyJaNeinJaFreistellungsbescheinigung (New Jersey Division of Taxation)

ST-4 Bescheinigung über die freigestellte Verwendung

Registrierungsnummer auf dem Formular erforderlich

New MexicoJaNeinNeinBescheinigung für nicht steuerpflichtige Transaktionen (New Mexico Taxation and Revenue Dept.) 
New YorkJaNeinNein ST-119.1 Antrag auf eine Bescheinigung für eine steuerbefreite Organisation Staatliche und lokale Verkaufs- und Nutzungssteuer
North CarolinaJaNeinJa E-595E Vereinfachte Vereinbarung über die Verkaufs- und Nutzungssteuer - Bescheinigung über die Steuerbefreiung
OhioJaNeinJa STEC B Bescheinigung über die pauschale Befreiung von der Verkaufs- und Nutzungssteuer
STEC U Bescheinigung über die Befreiung von der Verkaufs- und Nutzungssteuer pro Einheit
PennsylvaniaJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung (Pennsylvania Dept. of Revenue)

REV-1715 Erklärung der steuerbefreiten Organisation zur Umsatzsteuerbefreiung

Freistellungsnummer auf dem Formular erforderlich

Rhode IslandJaNeinJaFreistellungsbescheinigung (Rhode Island Dept. of Revenue) 
South CarolinaJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung (South Carolina Dept. of Revenue) 
South DakotaJaNeinJa Formular 2040 Vereinfachte Vereinbarung über die Verkaufs- und Nutzungssteuer - Steuerbefreiung
TennesseeJaNeinJaFreistellungsbescheinigung (Tennessee Dept. of Revenue) 
TexasJaNeinNeinFreistellungsbescheinigung (Texas Office of the Comptroller) 
UtahJaNeinJa 

Formular TC-721 Freistellungsbescheinigung (Verkaufs-, Nutzungs-, Tourismus- und Kfz-Mietsteuer)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf dem Formular erforderlich

VermontJaNeinJa Formular S-3 Weiterverkaufskäufe, nach Befreiungsorganisation und nach Bezirkszahlungsgenehmigung
VirginiaJaNeinNein Formular ST-12 Bescheinigung über die Befreiung von der Verkaufs- und Nutzungssteuer (staatliche Organisationen)
Formular ST-13A Bescheinigung über die Befreiung von der Verkaufs- und Nutzungssteuer (Kirchen)
WashingtonJaNeinJa  
West VirginiaJaNeinJa  
WisconsinJaNeinJa Formular S-211 Umsatzsteuerbefreiung in Wisconsin
Formular S-211E Elektronische Bescheinigung über die Befreiung von der Umsatzsteuer in Wisconsin
WyomingJaNeinJa  

 

Dokumentation online senden

So übermitteln Sie die erforderlichen Dokumente für die Umsatzsteuerbefreiung über Ihren Constant Contact-Account:

  1. Klicken Sie auf die drei Punkte in der unteren linken Ecke – oder auf das Profilsymbol, wenn das linke Menü eingeklappt ist – und wählen Sie Account Settings (Account Einstellungen).
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Billing (Abrechnung).

    Profilname, Dropdown-Option Account Einstellungen und Registerkarte Zahlungen 
     
  3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Settings and offers for you (Einstellungen und Angebote für Sie) und klicken Sie auf Are you a non-profit? (Sind Sie eine gemeinnützige Organisation?)

    Einstellungen und Angebote für Sie und Sind Sie eine gemeinnützige Organisation? block
     
  4. Um die erforderlichen Dokumente hochzuladen, klicken Sie auf Add files (Dateien hinzufügen).

    NGO-Portal mit Schaltfläche Dateien hinzufügen
     
  5. Wählen Sie aus, ob Sie Dokumente für die Steuerbefreiung, den Gemeinnützigkeitsstatus oder beides hochladen.
  6. Klicken Sie auf Continue (Weiter).

    Auswahlfelder Steuerbefreiung und Gemeinnützigkeitsstatus und Schaltfläche Weiter
     
  7. Klicken Sie auf Browse for PDFs (Nach PDFs suchen), um die fertigen Dokumente zum Hochladen auszuwählen.
  8. Klicken Sie auf Submit for review (Zur Prüfung einreichen).

    Schaltflächen „Nach PDFs suchen“ und „Zur Prüfung einreichen“
     

Nach dem Hochladen dauert die Bearbeitung Ihrer Unterlagen 24 bis 48 Stunden. Sie können auf dieser Seite zurückgehen, um den Genehmigungsstatus zu prüfen.

Im Falle einer Ablehnung erhalten Sie eine E-Mail mit der Begründung und eventuell fehlenden Informationen im Formular.

NGO-Portal mit dem Status Abgelehnt
 

Im Falle einer Genehmigung wird der Rabatt und der gemeinnützige und/oder steuerbefreite Status automatisch für Ihren Account übernommen.

NGO-Portal mit dem Status Genehmigt
 

 

Dokumentation per Fax oder E-Mail senden

Wenn Sie Ihre Dokument per Fax oder E-Mail senden:

  • Schließen Sie Ihren Constant Contact Benutzernamen ein, um sicherzustellen, dass wir den gemeinnützigen Status für den richtigen Account übernehmen.
  • Wenn Sie ein Fax senden, reichen Sie mit Ihrer Dokumentation ein Begleitschreiben zu Gemeinnützig/Steuerbefreiung ein. Fügen Sie die Betreffzeile ein: z. Hd.: Gemeinnützige Papiere.
  • Wenn Sie per E-Mail senden, fügen Sie bitte eine Betreffzeile mit: z. Hd.: Gemeinnützige Papiere ein.
  • Nach dem Empfang kann es bis zu 2-4 Geschäftstage dauern, bis Ihre Papiere bearbeitet werden.
  • Ein gemeinnütziger oder 501(c) Status kennzeichnet Ihre Organisation nicht automatisch als steuerbefreit. 
  • Nachdem Sie Ihre gemeinnützigen Papiere eingereicht haben, müssen Sie diese nicht erneut einreichen, um den Rabatt zu erhalten. Nach einer Bearbeitungszeit von 2–4 Werktagen werden der Rabatt und der Status automatisch auf Ihren Account übertragen.

 

Wenn Sie sich in einem Staat befinden, der die Umsatzsteuer erhebt, und Sie:

  1. Einen gemeinnützigen Status beantragen: Senden Sie Ihren Internal Revenue Service-Bescheid der 501(c) Festsetzung und den Constant Contact Benutzernamen an Abrechnung per:
  1. Einen gemeinnützigen und steuerbefreiten Status beantragen: Sie können Ihren Internal Revenue Service-Bescheid der 501(c) Festsetzung und die Unterlagen zur Steuerbefreiung mit Ihrem Constant Contact Benutzernamen an Rechnungskorrektur senden per:

 

Weitere Fragen

Wenn Sie Fragen zum Status Ihrer Umsatzsteuerbefreiung haben, wenden Sie sich bitte an unser Abrechnungsteam. 

 

Alle Links, die wir von Seiten, die nicht zu Constant Contact gehören, bereitstellen oder Informationen über Produkte oder Services, die nicht zu Constant Contact gehören, werden gefälligkeitshalber zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Billigung von Constant Contact ausgelegt werden.


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